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Expense Invoicing
Facturación automática de proveedores y conciliación inteligente. Elimine la entrada manual de datos y garantice informes legales blindados.
¿Qué estamos resolviendo?
Facturas de Proveedor Instantáneas
A diferencia del estándar de Odoo que crea asientos genéricos, este módulo genera documentos in_invoice (Facturas de Proveedor) con los partners correctos, cumpliendo con las localizaciones legales más estrictas.
Agrupación Inteligente
Evite el desorden contable. Si un empleado divide un gasto en varias líneas para el mismo proveedor, el sistema las unifica automáticamente en una sola factura con múltiples líneas.
Guía de Configuración
Flujo de Operación (Workflow)
1. Registro
Empleado crea gasto y selecciona proveedor.
2. Aprobación
Gerente aprueba el reporte de gastos.
3. Posteo
Al publicar, se genera la Factura (in_invoice).
4. Conciliación
Auto-conciliación en pagos con cuenta de compañía.
Plan de Validación (QA)
Escenario 1: Pago por Cuenta de Compañía
Gasto con modo "Company Account" para el proveedor "Azure Web Services".
Escenario 2: Reembolso a Empleado
Gasto con modo "Employee (to reimburse)".
Escenario 3: Agrupación de Gastos Divididos
Reporte con 2 líneas de "Uber" ($35) y 1 de "Delta Airlines" ($200).
FAQ & Resolución de Problemas
¿Por qué no se creó la Factura de Proveedor?
Asegúrese de que el empleado haya seleccionado un partner en el campo "Proveedor". Sin proveedor, Odoo no puede generar el documento legal.
¿Funciona con múltiples monedas?
¡Sí! La factura reflejará la moneda extranjera y utilizará los tipos de cambio estándar de Odoo para el cálculo en moneda base.
Error: "Document Type is required"
Común en localizaciones LatAm. Solución: Configure un Diario de Facturas de Proveedor dedicado en los Ajustes para separar estos documentos de los asientos nativos.
Contacto Comercial
WhatsApp Business
VENTAS +1 828 672 6150Correo de Ventas
LEADS leads@ganemo.comSoporte Técnico Especializado
Para consultas sobre la lógica de interceptación del método _create_sheet_moves o reportes de incidencias:
Expense Invoicing
Facturación automática de proveedores y conciliación inteligente. Elimine la entrada manual de datos y garantice informes legales blindados.
¿Qué estamos resolviendo?
Facturas de Proveedor Instantáneas
A diferencia del estándar de Odoo que crea asientos genéricos, este módulo genera documentos in_invoice (Facturas de Proveedor) con los partners correctos, cumpliendo con las localizaciones legales más estrictas.
Agrupación Inteligente
Evite el desorden contable. Si un empleado divide un gasto en varias líneas para el mismo proveedor, el sistema las unifica automáticamente en una sola factura con múltiples líneas.
Guía de Configuración
Flujo de Operación (Workflow)
1. Registro
Empleado crea gasto y selecciona proveedor.
2. Aprobación
Gerente aprueba el reporte de gastos.
3. Posteo
Al publicar, se genera la Factura (in_invoice).
4. Conciliación
Auto-conciliación en pagos con cuenta de compañía.
Plan de Validación (QA)
Escenario 1: Pago por Cuenta de Compañía
Gasto con modo "Company Account" para el proveedor "Azure Web Services".
Escenario 2: Reembolso a Empleado
Gasto con modo "Employee (to reimburse)".
Escenario 3: Agrupación de Gastos Divididos
Reporte con 2 líneas de "Uber" ($35) y 1 de "Delta Airlines" ($200).
FAQ & Resolución de Problemas
¿Por qué no se creó la Factura de Proveedor?
Asegúrese de que el empleado haya seleccionado un partner en el campo "Proveedor". Sin proveedor, Odoo no puede generar el documento legal.
¿Funciona con múltiples monedas?
¡Sí! La factura reflejará la moneda extranjera y utilizará los tipos de cambio estándar de Odoo para el cálculo en moneda base.
Error: "Document Type is required"
Común en localizaciones LatAm. Solución: Configure un Diario de Facturas de Proveedor dedicado en los Ajustes para separar estos documentos de los asientos nativos.
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Especificaciones
| Versión | 18.0, 19.0 |