Skip to Content
  1. All Products
  2. All Products
  3. Origen de Documentos Rectificados
Dólares
Origen de Documentos Rectificados

Origen de Documentos Rectificados

https://en.ganemo.co/web/image/product.template/1087/image_1920?unique=aaa57ff
Vinculación automática de notas de crédito: account_origin_invoice
Esencial para la trazabilidad y el cumplimiento fiscal.
-Trazabilidad explícita
-Vinculación automática
-Cumplimiento fiscal

$ 20.00 20.0 USD $ 20.00

Not Available For Sale

  • Versión

This combination does not exist.

Contact Us

Términos y condiciones

Share

Localización Contable Avanzada

Origen de Documentos Rectificativos

Vincule automáticamente sus notas de crédito y débito con las facturas originales. Una herramienta esencial para mantener la trazabilidad de auditoría y cumplir con las normativas fiscales de Latinoamérica.

Trazabilidad Explícita y Automatizada

Vínculo Automático

Al crear una nota de crédito desde una factura publicada, el sistema captura e inyecta la referencia del origen automáticamente. Ahorre tiempo operativo y reduzca errores manuales en la referencia de documentos correctores.

Cumplimiento Normativo

En localizaciones que exigen el código 07 (NC) y 08 (ND), este módulo obliga a declarar el documento afectado. Asegure que su Facturación Electrónica contenga todos los metadatos de referencia exigidos por la autoridad tributaria.

Guía Operativa

Pasos para la Rectificación:
  • 1. Iniciar Reembolso: Desde una factura publicada, haga clic en "Añadir Factura Rectificativa".
  • 2. Auto-detección: El módulo autocompleta la sección "Documento Rectificado" en la pestaña correspondiente de la nota de crédito.
  • 3. Validación: Al publicar, el sistema verifica que la referencia no esté vacía para asegurar la consistencia del libro de ventas.
Soporte NC y ND

Funciona de manera idéntica para Notas de Crédito y Notas de Débito, manteniendo la integridad del flujo de ventas.

Escenarios de Validación (QA)

Escenario de Prueba Resultado Esperado Validación
Auto-vínculo Estándar Al generar la NC desde una factura, el campo "Documento Rectificado" debe apuntar al ID de la factura origen.
Asociación Manual En una NC borrador creada manualmente, al elegir el documento rectificado, la fecha y referencia se autocompletarán.
Campos Obligatorios Si intenta publicar una NC (Código 07) sin referencia de origen, el sistema debe arrojar un error de validación.
Notas de Débito El flujo se replica correctamente para notas de débito vinculadas a facturas existentes.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué no veo la sección de rectificado?

Esta sección es condicional. Solo aparece cuando el tipo de documento es Nota de Crédito o Nota de Débito.

¿Soporta multimoneda?

Sí. El vínculo es una referencia a nivel de metadatos. Funciona correctamente ya sea que los documentos estén en PEN, USD o EUR.

WhatsApp Ventas

CHAT +1 828 672 6150

Consultoría ERP

EMAIL leads@ganemo.com

Soporte Técnico & Contabilidad

¿Tiene problemas con el reporte de facturas rectificadas o necesita integrar este vínculo en su PLE? Nuestro equipo técnico está listo para ayudarle.

ayuda@ganemo.com

© 2026 Ganemo. Todos los derechos reservados.
Excelencia en Cumplimiento Contable Odoo en ganemo.com

Specifications

Versión 18, 19